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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000184
Monto de la Factura
₲ 3.726.893
Nro. de Orden de Pago
3258
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.608.818
IVA
₲ 338.808
Retención DNCP
₲ 13.146
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 101.643
Multa
₲ 3.286
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-203992
Monto Contrato
₲ 89.445.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.445.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.798.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386306
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Equipos de Comunicación - Ad Referéndum 2021
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo