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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000303
Monto de la Factura
₲ 3.726.893
Nro. de Orden de Pago
2095
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.608.818
IVA
₲ 338.808
Retención DNCP
₲ 16.432
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 101.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-203992
Monto Contrato
₲ 89.445.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.445.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.798.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386306
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Equipos de Comunicación - Ad Referéndum 2021
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo