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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 833.250
Nro. de Orden de Pago
1299
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.127
IVA
₲ 75.750
Retención DNCP
₲ 2.939
Retención IVA
₲ 22.725
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 22.725
Multa
₲ 734
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-202512
Monto Contrato
₲ 19.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.819.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391749
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de servidores
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo