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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Nro. de Timbrado
16635628
Monto de la Factura
₲ 23.809.000
Nro. de Orden de Pago
110037
Fecha de Orden de Pago
27-11-2023
Fecha Emisión Cheque
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.051.441
IVA
₲ 2.164.455
Retención DNCP
₲ 86.578
Retención IVA
₲ 649.337
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVINO MOLINAS RIVAS
RUC
1444938-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22012-23-233593
Monto Contrato
₲ 152.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.618.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.082.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435004
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS, CAMIONES Y CAMIONETAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu