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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001537
Nro. de Timbrado
16173170
Monto de la Factura
₲ 92.000.000
Nro. de Orden de Pago
10002
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
02-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.472.728
IVA
₲ 8.363.636
Retención DNCP
₲ 334.545
Retención IVA
₲ 2.509.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.600.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Salvador Benitez Cañete
RUC
1877260-9
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22012-23-234322
Monto Contrato
₲ 182.561.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.395.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.625.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436916
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y OFICINA DE ATENCIÓN TURÍSTICA EN LA PLAZA CENTRAL DE GENERAL DÍAZ - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu