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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001556
Nro. de Timbrado
16990554
Monto de la Factura
₲ 6.723.800
Nro. de Orden de Pago
50027
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.173.671
IVA
₲ 611.255
Retención DNCP
₲ 24.450
Retención IVA
₲ 183.377
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 336.190
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Salvador Benitez Cañete
RUC
1877260-9
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22012-23-234322
Monto Contrato
₲ 182.561.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.395.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.625.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436916
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y OFICINA DE ATENCIÓN TURÍSTICA EN LA PLAZA CENTRAL DE GENERAL DÍAZ - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu