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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003891
Monto de la Factura
₲ 6.260.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
10-09-2018
Fecha Emisión Cheque
10-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.953.147
IVA
₲ 569.091
Retención DNCP
₲ 22.308
Retención IVA
₲ 170.727
Retención Renta
₲ 113.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-148265
Monto Contrato
₲ 75.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.267.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336512
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS CISCO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas