- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003462/63/64
Nro. de Timbrado
12602121
Monto de la Factura
₲ 18.780.000
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
13-03-2018
Fecha Emisión Cheque
13-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.859.441
IVA
₲ 1.707.273
Retención DNCP
₲ 66.924
Retención IVA
₲ 512.181
Retención Renta
₲ 341.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-148265
Monto Contrato
₲ 75.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.267.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336512
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS CISCO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas