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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-081-1105777
Nro. de Timbrado
11654831
Monto de la Factura
₲ 282.500
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.473
IVA
₲ 25.682
Retención DNCP
₲ 1.027
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-137974
Monto Contrato
₲ 6.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.755.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324193
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas