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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-090-0000177
Nro. de Timbrado
12475180
Monto de la Factura
₲ 565.000
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
18-07-2018
Fecha Emisión Cheque
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.945
IVA
₲ 51.364
Retención DNCP
₲ 2.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-137974
Monto Contrato
₲ 6.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.755.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324193
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas