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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0020161
Nro. de Timbrado
12730293
Monto de la Factura
₲ 365.800
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.407
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.419
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 10.974
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-147395
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.279.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.120.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334633
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas