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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002578
Nro. de Timbrado
15540597
Monto de la Factura
₲ 168.846.750
Nro. de Orden de Pago
2384
Fecha de Orden de Pago
12-10-2022
Fecha Emisión Cheque
12-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.241.839
IVA
₲ 15.349.705
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.604.911
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30162-22-217531
Monto Contrato
₲ 168.846.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.846.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.241.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KIT DE VIVERES Y MUSLO DE POLLO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu