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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002988
Nro. de Timbrado
17450989
Monto de la Factura
₲ 22.206.600
Nro. de Orden de Pago
134973
Fecha de Orden de Pago
07-10-2024
Fecha Emisión Cheque
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.187.818
IVA
₲ 2.018.782
Retención DNCP
₲ 77.521
Retención IVA
₲ 605.635
Retención Renta
₲ 807.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23016-24-239284
Monto Contrato
₲ 44.413.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.356.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.375.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal