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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005392
Monto de la Factura
₲ 1.224.722
Nro. de Orden de Pago
2000000504
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.753
IVA
₲ 111.338
Retención DNCP
₲ 4.454
Retención IVA
₲ 33.401
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN AURORA RODRIGUEZ DE ARIAS
RUC
638470-6
Número de Contrato
4000000120
Código de Contratación (CC)
CD-25002-24-241382
Monto Contrato
₲ 9.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.778.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.599.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438867
Nombre de la Licitación
CD N° 6626/2024 Servicios de Escribanía, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande