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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008772
Monto de la Factura
₲ 226.800
Nro. de Orden de Pago
2000000502
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.769
IVA
₲ 20.618
Retención DNCP
₲ 825
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS OFELIA ESQUIVEL CAMPUZANO
RUC
607189-9
Número de Contrato
4000000119
Código de Contratación (CC)
CD-25002-24-241384
Monto Contrato
₲ 9.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.707.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.505.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438867
Nombre de la Licitación
CD N° 6626/2024 Servicios de Escribanía, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande