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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004162
Monto de la Factura
₲ 19.598.893
Nro. de Orden de Pago
2000001768
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.266.169
IVA
₲ 1.781.718
Retención DNCP
₲ 68.418
Retención IVA
₲ 534.515
Retención Renta
₲ 712.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
4000000091
Código de Contratación (CC)
CD-25002-24-237950
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.708.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.414.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425236
Nombre de la Licitación
CD N° 6611-2023 "Servicio de Reparaciones y Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Vehículos de la Flota ANDE, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande