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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 1.295.000
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
16-04-2018
Fecha Emisión Cheque
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.290.291
IVA
₲ 117.727
Retención DNCP
₲ 4.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
042/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-131381
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.234.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315984
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire de las Oficinas - 2do Piso
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo