- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000143
Monto de la Factura
₲ 3.294.000
Nro. de Orden de Pago
1938
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.132.533
IVA
₲ 299.455
Retención DNCP
₲ 11.739
Retención IVA
₲ 89.837
Retención Renta
₲ 59.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
047/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-132794
Monto Contrato
₲ 3.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.294.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.132.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318347
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER Y CINTAS LTO
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo