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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001319
Monto de la Factura
₲ 2.486.908
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.365.004
IVA
₲ 226.083
Retención DNCP
₲ 8.862
Retención IVA
₲ 67.825
Retención Renta
₲ 45.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-134172
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.472.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.437.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315993
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedora de Agua y Expendedora de Café - 2do Piso
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo