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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082201
Monto de la Factura
₲ 45.732.660
Nro. de Orden de Pago
2000003934
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.076.839
IVA
₲ 4.157.515
Retención DNCP
₲ 161.312
Retención IVA
₲ 1.247.255
Retención Renta
₲ 1.247.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
331/18
Código de Contratación (CC)
CD-24001-18-162774
Monto Contrato
₲ 45.732.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.732.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.076.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344661
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 10-18 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA SECCION HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips