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Datos del Pago
Nro. de Factura
155
Nro. de Timbrado
11374924
Monto de la Factura
₲ 1.216.000
Nro. de Orden de Pago
352
Fecha de Orden de Pago
20-06-2016
Fecha Emisión Cheque
20-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.211.579
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.421
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Vieira de Souza
RUC
4002744-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-119762
Monto Contrato
₲ 99.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.998.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL TALLER DE LA GOBERNACION DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera