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Datos del Pago
Nro. de Factura
5619
Nro. de Timbrado
11666595
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
945
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.758.978
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.942
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
097
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-129792
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.824.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.758.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera