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Datos del Pago
Nro. de Factura
16834
Nro. de Timbrado
11545755
Monto de la Factura
₲ 6.095.440
Nro. de Orden de Pago
554
Fecha de Orden de Pago
08-08-2016
Fecha Emisión Cheque
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.073.275
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.165
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
073
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-122605
Monto Contrato
₲ 7.008.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.744.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.719.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera