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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002560
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000011681
Fecha de Orden de Pago
19-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.080
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
155/2020
Código de Contratación (CC)
CD-24001-20-189823
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.279.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378922
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 01-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESAGOTE DE POZO CIEGO DE CENTROS ASISTENCIALES DE SALUD DEL AREA CENTRAL DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips