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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066495
Monto de la Factura
₲ 8.580.700
Nro. de Orden de Pago
71290
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.004.701
IVA
₲ 780.064
Retención DNCP
₲ 29.954
Retención IVA
₲ 234.019
Retención Renta
₲ 312.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
74/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-235790
Monto Contrato
₲ 8.580.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.580.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.004.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap