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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008607
Monto de la Factura
₲ 37.478.000
Nro. de Orden de Pago
67486
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.268.503
IVA
₲ 3.407.091
Retención DNCP
₲ 132.195
Retención IVA
₲ 1.022.127
Retención Renta
₲ 1.022.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-231522
Monto Contrato
₲ 37.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.444.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.268.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plotter A0 para la unidad de catastro dependiente de la Gerencia Comercial Gran Asuncion
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap