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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046259
Monto de la Factura
₲ 68.098.000
Nro. de Orden de Pago
69521
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.083.314
IVA
₲ 6.190.727
Retención DNCP
₲ 240.200
Retención IVA
₲ 1.857.218
Retención Renta
₲ 1.857.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
81/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-235472
Monto Contrato
₲ 131.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.979.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.366.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436506
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMBIO DE CAÑERIAS EN TRAMOS CRITICOS EN LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap