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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004116
Monto de la Factura
₲ 28.211.600
Nro. de Orden de Pago
68760
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.548.398
IVA
₲ 2.564.691
Retención DNCP
₲ 99.510
Retención IVA
₲ 769.407
Retención Renta
₲ 769.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
4/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-226247
Monto Contrato
₲ 158.910.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.770.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.542.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421896
Nombre de la Licitación
REMODELACION DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA - ESSAP EDIFICIO CENTRAL AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap