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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000561
Monto de la Factura
₲ 6.919.200
Nro. de Orden de Pago
68661
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.511.281
IVA
₲ 629.018
Retención DNCP
₲ 24.406
Retención IVA
₲ 188.705
Retención Renta
₲ 188.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
4/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-226247
Monto Contrato
₲ 158.910.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.770.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.542.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421896
Nombre de la Licitación
REMODELACION DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA - ESSAP EDIFICIO CENTRAL AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap