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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001186
Nro. de Timbrado
11625067
Monto de la Factura
₲ 39.775.000
Nro. de Orden de Pago
887
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.823.582
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 155.918
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 795.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
2763, 2766, 2769, 2770 - 2778
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129830
Monto Contrato
₲ 39.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.823.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305251
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura