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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036269
Nro. de Timbrado
16544064
Monto de la Factura
₲ 1.704.623
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.384
IVA
₲ 154.966
Retención DNCP
₲ 6.199
Retención IVA
₲ 46.490
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-134541
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.646.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.398.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311479
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE CAFÉ PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado