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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001134
Nro. de Timbrado
11628454
Monto de la Factura
₲ 6.636.442
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.311.135
IVA
₲ 603.313
Retención DNCP
₲ 23.650
Retención IVA
₲ 180.994
Retención Renta
₲ 120.663
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121588
Monto Contrato
₲ 59.727.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.727.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.800.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301161
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia