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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021504
Nro. de Timbrado
11667041
Monto de la Factura
₲ 17.612.500
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
15-09-2016
Fecha Emisión Cheque
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.749.167
IVA
Retención DNCP
₲ 62.765
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125856
Monto Contrato
₲ 17.612.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.811.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.749.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304340
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales