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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Nro. de Timbrado
11930238
Monto de la Factura
₲ 97.066.800
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
29-03-2017
Fecha Emisión Cheque
29-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.455.421
IVA
₲ 8.824.255
Retención DNCP
₲ 345.911
Retención IVA
₲ 2.647.277
Retención Renta
₲ 1.764.851
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
2857/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132013
Monto Contrato
₲ 97.066.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.213.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.455.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320009
Nombre de la Licitación
FIBRA OPTICA E INTERNET
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura