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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064829
Monto de la Factura
₲ 9.464.324
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.400
IVA
₲ 860.393
Retención DNCP
₲ 33.727
Retención IVA
₲ 258.118
Retención Renta
₲ 172.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-130122
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.495.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.853.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316171
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte Terrestre - Extensión Universitaria para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas