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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-1053
Nro. de Timbrado
11219326
Monto de la Factura
₲ 29.600.404
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.149.447
IVA
₲ 2.690.946
Retención DNCP
₲ 105.484
Retención IVA
₲ 807.284
Retención Renta
₲ 538.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
011/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126371
Monto Contrato
₲ 29.600.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.600.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.149.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción