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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Nro. de Timbrado
11916423
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. de Orden de Pago
4626
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.753.600
IVA
₲ 160.000
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122093
Monto Contrato
₲ 6.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.753.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298687
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica