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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00004708/9
Nro. de Timbrado
11838265
Monto de la Factura
₲ 26.477.000
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.179.146
IVA
₲ 722.100
Retención DNCP
₲ 94.354
Retención IVA
₲ 722.100
Retención Renta
₲ 481.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133705
Monto Contrato
₲ 26.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.477.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.179.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303265
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESIONES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas