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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056317
Nro. de Timbrado
11862914
Monto de la Factura
₲ 18.467.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
30-01-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.561.781
IVA
₲ 1.678.818
Retención DNCP
₲ 65.810
Retención IVA
₲ 503.645
Retención Renta
₲ 335.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
2841
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131496
Monto Contrato
₲ 18.467.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.467.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.561.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318116
Nombre de la Licitación
Equipamiento de Consultorio Médico y Odontológico de la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura