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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009754
Nro. de Timbrado
11488039
Monto de la Factura
₲ 4.608.500
Nro. de Orden de Pago
4452
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.382.599
IVA
₲ 418.955
Retención DNCP
₲ 16.423
Retención IVA
₲ 125.687
Retención Renta
₲ 83.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125465
Monto Contrato
₲ 7.608.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.608.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.235.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310572
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales para seguridad.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica