- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000627
Nro. de Timbrado
11794786
Monto de la Factura
₲ 3.560.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.385.495
IVA
₲ 323.636
Retención DNCP
₲ 12.687
Retención IVA
₲ 97.091
Retención Renta
₲ 64.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
12 B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-127401
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.385.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312285
Nombre de la Licitación
Recarga de Cartuchos de Tóner para Impresoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas