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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-2103
Nro. de Timbrado
11888454
Monto de la Factura
₲ 1.180.000
Nro. de Orden de Pago
4059
Fecha de Orden de Pago
03-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 561.079
IVA
₲ 53.636
Retención DNCP
₲ 2.103
Retención IVA
₲ 16.091
Retención Renta
₲ 10.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-120182
Monto Contrato
₲ 46.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.087.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.354.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304558
Nombre de la Licitación
Servicios de recolección de residuos en contenedores- Ad Referéndum 2016
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica