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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-2070
Nro. de Timbrado
11318961
Monto de la Factura
₲ 4.425.000
Nro. de Orden de Pago
4218
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.208.094
IVA
₲ 402.273
Retención DNCP
₲ 15.769
Retención IVA
₲ 120.682
Retención Renta
₲ 80.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-120182
Monto Contrato
₲ 46.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.087.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.354.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304558
Nombre de la Licitación
Servicios de recolección de residuos en contenedores- Ad Referéndum 2016
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica