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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005643
Nro. de Timbrado
11265955
Monto de la Factura
₲ 17.442.700
Nro. de Orden de Pago
10787
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.587.691
IVA
₲ 1.585.700
Retención DNCP
₲ 62.159
Retención IVA
₲ 475.710
Retención Renta
₲ 317.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119179
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.808.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.116.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300715
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Privado Nacional e Internacional para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales