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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017107
Nro. de Timbrado
11545755
Monto de la Factura
₲ 8.317.500
Nro. de Orden de Pago
730
Fecha de Orden de Pago
12-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.909.791
IVA
₲ 756.136
Retención DNCP
₲ 29.641
Retención IVA
₲ 226.841
Retención Renta
₲ 151.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124599
Monto Contrato
₲ 8.317.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.317.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.909.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DRECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales