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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000472
Nro. de Timbrado
11539954
Monto de la Factura
₲ 2.370.000
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
02-02-2017
Fecha Emisión Cheque
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.253.827
IVA
₲ 64.636
Retención DNCP
₲ 8.446
Retención IVA
₲ 64.636
Retención Renta
₲ 43.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131610
Monto Contrato
₲ 2.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.253.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307912
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas