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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000267
Nro. de Timbrado
11790845
Monto de la Factura
₲ 29.867.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
17-02-2017
Fecha Emisión Cheque
17-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.402.974
IVA
₲ 2.715.182
Retención DNCP
₲ 106.435
Retención IVA
₲ 814.555
Retención Renta
₲ 543.036
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132817
Monto Contrato
₲ 29.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.867.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.402.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309502
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - PROYECTO CONACYT - COD. 08
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias