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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003153
Nro. de Timbrado
11554711
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
1599
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
331,333,334,335,337
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121599
Monto Contrato
₲ 42.211.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.596.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.111.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305437
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas