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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002664
Nro. de Timbrado
11781644
Monto de la Factura
₲ 25.470.000
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.221.506
IVA
₲ 2.315.455
Retención DNCP
₲ 90.766
Retención IVA
₲ 694.637
Retención Renta
₲ 463.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
2817/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129959
Monto Contrato
₲ 25.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.221.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL DESECHABLE PARA DISPENSER
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura