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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Nro. de Timbrado
11287167
Monto de la Factura
₲ 4.860.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
20-04-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.621.771
IVA
₲ 441.818
Retención DNCP
₲ 17.319
Retención IVA
₲ 132.546
Retención Renta
₲ 88.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
008/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119209
Monto Contrato
₲ 11.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.345.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302389
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura